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无锡市民族宗教事务局2018年度部门预算公开

时间:2018-02-06      浏览次数:       来源: 无锡市民族宗教事务局      字号:[ ]

信息索引号 014007254/2018-00046 发文日期 2018-02-06 公开日期 2018-02-12
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市民族宗教事务局 公开形式 网站,报刊
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 财政、金融、审计--财政 体裁 报告
关键词 预算,财务,会计,民族事务,宗教事务 文件下载
内容概述 无锡市民族宗教事务局2018年度收入、支出预算总计 962.47万元,与上年相比收、支预算总计各增加 107.65 万元,增长 12.6 %。主要原因是增加了团体工作经费和危房维修补贴。其中:团体工作经费70万元,危房维修补贴30万元。

 

目  录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  三、2018年度部门主要工作任务及目标

  第二部分 2018年度部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表

  六、财政拨款基本支出预算表

  七、一般公共预算支出预算表

  八、一般公共预算基本支出预算表

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

  十、政府性基金财政拨款支出预算表

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

  十二、政府采购支出预算表

  第三部分 2018年度部门预算情况说明无锡市民族宗教事务局2018年度收入、支出预算总计    962.47万元,与上年相比收、支预算总计各增加 107.65   万元,增长 12.6   %。主要原因是增加了团体工作经费和危房维修补贴。其中:团体工作经费70万元,危房维修补贴30万元。无锡市民族宗教事务局2018年度收入、支出预算总计    962.47万元,与上年相比收、支预算总计各增加 107.65   万元,增长 12.6   %。主要原因是增加了团体工作经费和危房维修补贴。其中:团体工作经费70万元,危房维修补贴30万元。

  第四部分 名词解释

  
 

  

第一部分 部门概况

  

  • 主要职能

 

  1、贯彻执行党和国家有关民族宗教工作的方针政策和法律法规;开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究,并提出相关政策建议。

  2、会同有关部门做好民族宗教法律法规和政策的宣传教育工作;督促检查民族宗教法律法规和政策的执行情况。

  3、依法保护少数民族公民的合法权益;开展全市民族团结进步创建活动;协助有关部门做好少数民族干部培养选拔工作。

  4、会同有关部门做好少数民族扶贫工作;落实国家对少数民族特需商品生产企业的有关优惠政策;协助有关部门加强对生产销售清真食品的扶持和管理;协助有关部门做好新疆民族班的有关管理工作。

  5、依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动。

  6、指导民族宗教团体依法依章开展活动;支持民族宗教团体加强自身建设;推动民族宗教团体开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理民族宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

  7、指导全市民族宗教事务部门依法履行管理职责;协调处理民族宗教事务的重大事项;防范利用宗教进行的非法、违法活动;抵御境外利用宗教进行的渗透活动;配合有关部门处理涉及少数民族的突发事件。

  8、负责宗教方面的外事归口管理工作,组织指导全市民族宗教事务部门和宗教界开展对外以及对港澳台的宗教交往活动。

  9、受省宗教事务局委托,协助做好天主教南京教区修女院的管理工作。

  10、协调宗教活动场所参与无锡旅游发展工作。

  11、承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(行政法规处)、民族处、宗教处。本部门下属单位包括:宗教活动场所管理所(自收自支事业单位)。

  2. 从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:无锡市民族宗教事务局(本级)、宗教活动场所管理所。

  三、2018年部门主要工作任务及目标

  2018年是全面贯彻落实党的十九大精神开局之年。总体思路是:以党的十九大精神特别是习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,以牢牢把握习近平新时代民族宗教工作思想为主线,以学习贯彻新修订《宗教事务条例》为重点,紧紧围绕市委市政府关于加强和改进新形势下民族宗教工作的决策部署,聚焦精细、精准、精进、精彩、精美工作目标,创新推进我市民族宗教工作,引导民族宗教界为高水平全面建成小康社会、建设“强富美高”新无锡、谱写新时代中国特色社会主义无锡实践新篇章贡献力量。

  主要抓好以下五项工作:

  一是聚焦“精细”,进一步深化民宗领域安全稳定工作。完善“三级管理网络、两级责任制”。优化市(县)区、镇(街道)、村(社区)、团体场所四级民宗信息工作网络,优化矛盾隐患排查工作机制,优化维稳协作机制。继续推进宗教活动场所安全技术防范系统建设。继续推进宗教活动场所参加财产保险。

  二是聚焦“精准”,进一步推动民族团结进步事业健康发展。开展“民族团结进步宣传提升年”活动。继续推进民族团结进步创建活动。持续开展民族政策和民族法律法规执行情况的监督检查。加强市(县)区民族团结促进会(分会)等民族社团组织建设与规范管理。进一步健全少数民族流动人口服务管理协调合作、社会服务等机制。

  三是聚焦“精进”,进一步推进宗教“中国化”无锡实践。推进宗教事务法制化,认真学习贯彻新修订《宗教事务条例》。推动解决各宗教突出问题,佛教道教领域重点解决“去商业化”问题;伊斯兰教领域,做好“去极端化”工作;天主教领域,坚持自主自办原则,发挥教职人员和教友骨干的管理作用;基督教领域,妥善处理基督教私设聚会点问题;民间信仰领域,加强对民间信仰的引导和管理。指导宗教界加强自身建设,强化宗教团体制度建设;强化宗教团体思想建设;强化宗教活动场所建设;强化教职人员队伍建设。

  四是聚焦“精彩”,进一步提升服务社会发展大局质效。指导民宗界做好公益慈善,办好“宗教慈善周”活动,加强对宗教慈善基金会的规范管理,加强对宗教义工服务队的引导和管理。指导民宗界挖掘优秀文化,保护和弘扬少数民族优秀传统文化,指导宗教界开展形式多样的宗教文化活动,指导民宗界加强对外交流,传播中华优秀传统文化。

  五是聚焦“精美”,进一步塑造民宗工作部门良好形象。加强理论武装,深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。提升能力素质,大兴学习钻研之风,大兴调查研究之风,大兴服务群众之风。抓牢廉政建设,认真贯彻全面从严治党要求,贯彻落实十九大对党的作风建设的新部署新要求,加强对干部的日常监督管理。

  

 

  

第二部分 2018年度部门预算表(见附表)

  

 

  

 

  

公开01表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

收支预算总表

  

部门名称:无锡市民族宗教事务局

  

 

  

 

  

单位:万元

  

收入

  

  支出

  

项目名称

  

金额

  

功能分类

  

支出用途

  

功能科目名称

  

金额

  

项目名称

  

金额

  

一、财政拨款

  

847.91

  

一、一般公共服务支出

  

 789.49

  

一、基本支出

  

686.88

  

      1. 一般公共预算

  

847.91

  

二、外交支出

  

 

  

二、项目支出

  

267.25

  

      2. 政府性基金预算

  

 

  

三、国防支出

  

 

  

三、单位预留机动经费

  

 

  

二、财政专户管理资金

  

 

  

四、公共安全支出

  

 

  

 

  

 

  

三、其他资金

  

114.56

  

五、教育支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

六、科学技术支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

七、文化体育与传媒支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

八、社会保障和就业支出

  

 6

  

 

  

 

  

 

  

 

  

九、医疗卫生与计划生育支出

  

 32.73

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十、节能环保支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十一、城乡社区支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十二、农林水支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十三、交通运输支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十四、资源勘探信息等支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十五、商业服务业等支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十六、金融支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十七、国土海洋气象等支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十八、住房保障支出

  

134.25

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十九、粮油物资储备支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

二十、其他支出

  

 

  

 

  

 

  

当年收入小计

  

962.47

  

当年支出小计

  

962.47

  

上年结转资金

  

 

  

结转下年资金

  

 

  

收入合计

  

962.47

  

支出合计

  

962.47

  

 

  

公开02表

  

 

  

 

  

收入预算总表

  

部门名称:无锡市民族宗教事务局

  

 

  

单位:万元

  

项目名称

  

金额

  

收入总计

  

 962.47

  

一般公共预算资金

  

小计

  

 847.91

  

公共财政拨款(补助)资金

  

 847.91

  

专项收入

  

 

  

政府性基金

  

小计

  

 

  

财政专户管理资金

  

小计

  

 

  

专户管理教育收费

  

 

  

其他非税收入

  

 

  

其他资金

  

小计

  

 114.56

  

事业收入

  

 114.56

  

经营收入

  

 

  

其他收入

  

 

  

债务资金(银行贷款)

  

 

  

上年结转和结余资金

  

小计

  

 

  

其中:动用上年结转和结余资金

  

 

  

 

  

公开03表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

支出预算总表

  

部门名称:无锡市民族宗教事务局

  

 

  

 

  

 

  

单位:万元

  

合计

  

基本支出

  

项目支出

  

单位预留机动经费

  

结转下年资金

  

962.47

  

686.88

  

267.25

  

 

  

 

  

 

  

公开04表

  

 

  

 

  

 

  

财政拨款收支预算总表

  

部门名称:无锡市民族宗教事务局

  

 

  

 

  

单位:万元

  

收入

  

支出

  

项目名称

  

金额

  

支出用途

  

项目名称

  

金额

  

一、一般公共预算

  

847.91

  

一、基本支出

  

580.66

  

二、政府性基金预算

  

 

  

二、项目支出

  

267.25

  

 

  

 

  

三、单位预留机动经费

  

 

  

收入合计

  

847.91

  

支出合计

  

847.91

  

 

  

 

  

 

  

公开05表

  

 

  

 

  

财政拨款支出预算表(功能科目)

  

部门名称:无锡市民族宗教事务局

  

 

  

单位:万元

  

功能科目编码

  

功能科目名称

  

金   额

  

合  计

  

 

   847.91

  

 

  201

  

 

  一般公共服务支出

  

698.12

  

 

   20124

  

 

  宗教事务

  

698.12

  

 

   2012401

  

 

  行政运行

  

466.87

  

 

   2012402

  

 

  一般行政管理事务

  

231.25

  

 

   2012499

  

 

  其他宗教事务支出

  

 

  

 

  208

  

 

  社会保障和就业支出

  

6.00

  

 

   20899

  

 

  其他社会保障和就业支出

  

6.00

  

 

   2089901

  

 

  其他社会保障和就业支出

  

6.00

  

 

  210

  

 

  医疗卫生与计划生育支出

  

26.79

  

 

   21011

  

 

  行政事业单位医疗

  

26.79

  

 

   2101101

  

 

  行政单位医疗

  

26.79

  

 

   2101102

  

 

  事业单位医疗

  

 

  

 

  221

  

 

  住房保障支出

  

117.00

  

 

   22102

  

 

  住房改革支出

  

117.00

  

 

   2210201

  

 

  住房公积金

  

43.18

  

 

   2210202

  

 

  提租补贴

  

62.69

  

 

   2210203

  

 

  购房补贴

  

11.14

  

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

  

 

  

公开06表

  

 

  

 

  

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

  

部门名称:无锡市民族宗教事务局

  

 

  

单位:万元

  

科目编码

  

科目名称

  

金额

  

合计

  

580.66

  

 

  301

  

 

  工资福利支出

  

 

  497.15

  

 

   30101

  

 

  基本工资

  

 

  82.57

  

 

   3010101

  

 

  基本工资

  

 

  82.57

  

 

   30102

  

 

  津贴补贴

  

 

  259.22

  

 

   3010201

  

 

  生活性补贴

  

 

  68.64

  

 

   3010202

  

 

  工作性津贴

  

 

  104.47

  

 

   3010203

  

 

  特岗津贴

  

 

  0.14

  

 

   3010207

  

 

  医改补贴

  

 

  0.14

  

 

   3010218

  

 

  上下班交通费补贴

  

 

  12.00

  

 

   3010224

  

 

  提租补贴

  

 

  62.69

  

 

   3010226

  

 

  新职工购房补贴

  

 

  11.14

  

 

   30103

  

 

  奖金

  

 

  6.88

  

 

   3010304

  

 

  年度考核奖

  

 

  6.88

  

 

   30107

  

 

  绩效工资

  

 

  

 

   3010701

  

 

  基础性绩效工资

  

 

  

 

   3010702

  

 

  奖励性绩效工资

  

 

  

 

   3010703

  

 

  年度考核奖

  

 

  

 

   3010704

  

 

  奖励性绩效工资增量

  

 

  

 

   30108

  

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

  

 

  52.51

  

 

   3010801

  

 

  养老保险费

  

 

  52.51

  

 

   30109

  

 

  职业年金缴费

  

 

  21.00

  

 

     3010901

  

 

  职业年金

  

 

  21.00

  

 

   30110

  

 

  职工基本医疗保险缴费

  

 

  26.79

  

 

   3011001

  

 

  医疗保险费

  

 

  26.79

  

 

   30112

  

 

  其他社会保障缴费

  

 

  3.68

  

 

   3011201

  

 

  职工补充医疗保险费

  

 

  

 

   3011202

  

 

  失业保险费

  

 

  

 

   3011203

  

 

  工伤保险费

  

 

  1.00

  

 

   3011204

  

 

  生育保险费

  

 

  2.68

  

 

   30113

  

 

  住房公积金

  

 

  43.18

  

 

   3011301

  

 

  住房公积金

  

 

  43.18

  

 

   30114

  

 

  医疗费

  

 

  1.32

  

 

   3011401

  

 

  职工医疗费

  

 

  1.32

  

 

  302

  

 

  商品和服务支出

  

 

  55.01

  

 

   30201

  

 

  办公费

  

 

  34.60

  

 

   3020102

  

 

  标准部分

  

 

  36.60

  

 

   3020112

  

 

  调减数

  

 

  -2.00

  

 

   30228

  

 

  工会经费

  

 

  4.02

  

 

   30239

  

 

  其他交通费用

  

 

  16.39

  

 

   3023901

  

 

  公务交通补贴

  

 

  16.39

  

 

  303

  

 

  对个人和家庭的补助

  

 

  28.50

  

 

   30302

  

 

  退休费

  

 

  24.03

  

 

   3030208

  

 

  住房补贴

  

 

  20.26

  

 

   3030209

  

 

  交通补贴

  

 

  2.34

  

 

   3030210

  

 

  活动费、管理费、福利费

  

 

  0.65

  

 

   3030299

  

 

  其他

  

 

  0.78

  

 

   30399

  

 

  其他对个人和家庭的补助

  

 

  4.47

  

 

   3039909

  

 

  工资改革临时性补贴

  

 

  4.47

  

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

  

 

  

         

 

  

公开07表

  

 

  

 

  

一般公共预算支出预算表(功能科目)

  

部门名称:无锡市民族宗教事务局

  

 

  

单位:万元

  

功能科目编码

  

功能科目名称

  

金   额

  

合  计

  

847.91

  

 

  201

  

 

  一般公共服务支出

  

 

  698.12

  

 

   20124

  

 

  宗教事务

  

 

  698.12

  

 

   2012401

  

 

  行政运行

  

 

  466.87

  

 

   2012402

  

 

  一般行政管理事务

  

 

  231.25

  

 

   2012499

  

 

  其他宗教事务支出

  

 

  

 

  208

  

 

  社会保障和就业支出

  

 

  6.00

  

 

   20899

  

 

  其他社会保障和就业支出

  

 

  6.00

  

 

   2089901

  

 

  其他社会保障和就业支出

  

 

  6.00

  

 

  210

  

 

  医疗卫生与计划生育支出

  

 

  26.78

  

 

   21011

  

 

  行政事业单位医疗

  

 

  26.78

  

 

   2101101

  

 

  行政单位医疗

  

 

  26.78

  

 

   2101102

  

 

  事业单位医疗

  

 

  

 

  221

  

 

  住房保障支出

  

 

  117.00

  

 

   22102

  

 

  住房改革支出

  

 

  117.00

  

 

   2210201

  

 

  住房公积金

  

 

  43.18

  

 

   2210202

  

 

  提租补贴

  

 

  62.68

  

 

   2210203

  

 

  购房补贴

  

 

  11.13

  

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

  

 

  

 

  

公开08表

  

 

  

 

  

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

  

部门名称:无锡市民族宗教事务局

  

 

  

单位:万元

  

科目编码

  

科目名称

  

基本支出

  

合计

  

580.66

  

 

  301

  

 

  工资福利支出

  

 

  497.15

  

 

   30101

  

 

  基本工资

  

 

  82.57

  

 

   3010101

  

 

  基本工资

  

 

  82.57

  

 

   30102

  

 

  津贴补贴

  

 

  259.22

  

 

   3010201

  

 

  生活性补贴

  

 

  68.64

  

 

   3010202

  

 

  工作性津贴

  

 

  104.47

  

 

   3010203

  

 

  特岗津贴

  

 

  0.14

  

 

   3010207

  

 

  医改补贴

  

 

  0.14

  

 

   3010218

  

 

  上下班交通费补贴

  

 

  12.00

  

 

   3010224

  

 

  提租补贴

  

 

  62.69

  

 

   3010226

  

 

  新职工购房补贴

  

 

  11.14

  

 

   30103

  

 

  奖金

  

 

  6.88

  

 

   3010304

  

 

  年度考核奖

  

 

  6.88

  

 

   30107

  

 

  绩效工资

  

 

  

 

   3010701

  

 

  基础性绩效工资

  

 

  

 

   3010702

  

 

  奖励性绩效工资

  

 

  

 

   3010703

  

 

  年度考核奖

  

 

  

 

   3010704

  

 

  奖励性绩效工资增量

  

 

  

 

   30108

  

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

  

 

  52.51

  

 

   3010801

  

 

  养老保险费

  

 

  52.51

  

 

   30109

  

 

  职业年金缴费

  

 

  21.00

  

 

   3010901

  

 

  职业年金

  

 

  21.00

  

 

   30110

  

 

  职工基本医疗保险缴费

  

 

  26.79

  

 

   3011001

  

 

  医疗保险费

  

 

  26.79

  

 

   30112

  

 

  其他社会保障缴费

  

 

  3.68

  

 

   3011201

  

 

  职工补充医疗保险费

  

 

  

 

   3011202

  

 

  失业保险费

  

 

  

 

   3011203

  

 

  工伤保险费

  

 

  1.00

  

 

   3011204

  

 

  生育保险费

  

 

  2.68

  

 

   30113

  

 

  住房公积金

  

 

  43.18

  

 

   3011301

  

 

  住房公积金

  

 

  43.18

  

 

   30114

  

 

  医疗费

  

 

  1.32

  

 

   3011401

  

 

  职工医疗费

  

 

  1.32

  

 

  302

  

 

  商品和服务支出

  

 

  55.01

  

 

   30201

  

 

  办公费

  

 

  34.60

  

 

   3020102

  

 

  标准部分

  

 

  36.60

  

 

   3020112

  

 

  调减数

  

 

  -2.00

  

 

   30228

  

 

  工会经费

  

 

  4.02

  

 

   30239

  

 

  其他交通费用

  

 

  16.39

  

 

   3023901

  

 

  公务交通补贴

  

 

  16.39

  

 

  303

  

 

  对个人和家庭的补助

  

 

  28.50

  

 

   30302

  

 

  退休费

  

 

  24.03

  

 

   3030208

  

 

  住房补贴

  

 

  20.26

  

 

   3030209

  

 

  交通补贴

  

 

  2.34

  

 

   3030210

  

 

  活动费、管理费、福利费

  

 

  0.65

  

 

   3030299

  

 

  其他

  

 

  0.78

  

 

   30399

  

 

  其他对个人和家庭的补助

  

 

  4.47

  

 

   3039909

  

 

  工资改革临时性补贴

  

 

  4.47

  

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

  

 

  

 

  

公开09表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

  

部门名称:无锡市民族宗教事务局

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

单位:万元

  

合计

  

因公出国(境)费

  

公务用车购置及运行维护费

  

公务接待费

  

会议费

  

培训费

  

小计

  

公务用车购置费

  

公务用车运行维护费

  

59.49

  

 5.67

  

 

  

 

  

 

  

9.5

  

16.06

  

28.26

  

 

  

公开10表

  

 

  

 

  

政府性基金预算财政拨款支出预算表

  

部门名称:无锡市民族宗教事务局

  

 

  

单位:万元

  

功能科目编码

  

功能科目名称

  

金   额

  

合  计

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项

  

 

  

 

  

公开11表

  

 

  

 

  

一般公共预算机关运行经费支出预算表

  

部门名称:无锡市民族宗教事务局

  

单位:万元

  

科目编码

  

科目名称

  

机关运行经费支出

  

合计

  

34.60

  

302

  

商品和服务支出

  

34.60

  

30201

  

  办公费

  

 34.60

  

30202

  

  印刷费

  

 

  

30203

  

  咨询费

  

 

  

30204

  

  手续费

  

 

  

30205

  

  水费

  

 

  

30206

  

  电费

  

 

  

……

  

  ……

  

 

  

注:1.“机关运行经费”指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

  

    2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

  

 

  

公开12表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

政府采购支出预算表

  

 

部门名称:无锡市民族宗教事务局

  

 

  

 

  

 

  

单位:万元

  

 

采购品目大类

  

专项名称

  

经济科目

  

采购物品名称

  

采购组织形式

  

总计

  

 
 

合计

  

 

  

 

  

 

  

 

  

5.5

  

 

一、货物A

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 5.5

  

 

 

  

商品与服务支出(定额)

  

标准部分

  

便携式计算机

  

 集中采购

  

 3

  

 

 

  

商品与服务支出(定额)

  

标准部分

  

台式计算机

  

 集中采购

  

 2.5

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

二、工程B

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

三、服务C

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

  

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

  

 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  无锡市民族宗教事务局2018年度收入、支出预算总计    962.47万元,与上年相比收、支预算总计各增加 107.65   万元,增长 12.6   %。主要原因是增加了团体工作经费和危房维修补贴。其中:团体工作经费70万元,危房维修补贴30万元。

  (一)收入预算总计 962.47   万元。包括:

  1.财政拨款收入预算总计 847.91   万元。

  (1)一般公共预算收入预算  847.91    万元,与上年相比增加  107.65  万元,增长 12.6   %。主要原因是增加了团体工作经费和危房维修补贴。

  2.其他资金收入预算总计 114.56   万元。与上年相比增加(减少)  0 万元,增长(减少) 0  %。。

  (二)支出预算总计 962.47   万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出 789.49   万元,主要用于保障局机关运行、局机关开展民族宗教管理业务而发生的支出。与上年相比增加 74.25   万元,增长  10  %。主要原因是增加了团体工作经费。

  此外,基本支出预算数为  686.88    万元。与上年相比增加 5.55   万元,增长 0.8   %。主要原因是增加政府采购预算。

  项目支出预算数为 267.25     万元。与上年相比增加  93.76    万元,增长 54   %。主要原因是增加了团体工作经费。

  二、收入预算情况说明

  无锡市民族宗教事务局本年收入预算合计 962.47 万元,其中:

  一般公共预算收入 847.91  万元,占  88.1   %;

  其他资金    114.56   万元,占  11.9   %。

  三、支出预算情况说明

  无锡市民族宗教事务局本年支出预算合计 847.91 万元,其中:

  基本支出  580.66  万元,占  68.5  %;

  项目支出  267.25  万元,占  31.5  %;

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  无锡市民族宗教事务局2018年度财政拨款收、支总预算   847.91万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加  107.65万元,增长 14.5   %。主要原因是增加了团体工作经费和危房维修补贴。其中:团体工作经费70万元,危房维修补贴30万元。

  五、财政拨款支出预算情况说明

  无锡市民族宗教事务局2018年财政拨款预算支出 847.91  万元,占本年支出合计的  88.1 %。与上年相比,财政拨款支出增加 107.65  万元,增长 14.5  %。主要原因是增加了团体工作经费和危房维修补贴。其中:团体工作经费70万元,危房维修补贴30万元。

  其中:

  (一)一般公共服务(类)

  1.宗教事务(款)行政运行(项)支出 466.87   万元,与上年相比增加 10.67   万元,增长 2.3  %。主要原因是人员增加。

  六、财政拨款基本支出预算情况说明

  无锡市民族宗教事务局2018年度财政拨款基本支出预算   580.66万元,其中:

  (一)人员经费 525.65  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费 55.01  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、一般公共预算支出预算情况说明

  无锡市民族宗教事务局2018年一般公共预算财政拨款支出预算 847.91  万元,与上年相比增加107.65  万元,增长 14.5  %。主要原因是增加了团体工作经费和危房维修补贴。

  八、一般公共预算基本支出预算情况说明

  无锡市民族宗教事务局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 580.66  万元,其中:

  (一)人员经费  525.65  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费 55.01  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

  无锡市民族宗教事务局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 5.67   万元,占“三公”经费的  37.4   %;公务用车购置及运行费支出  0  万元,占“三公”经费的  0  %;公务接待费支出  9.5  万元,占“三公”经费的  62.6   %。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出  5.67  万元,比上年预算增加(减少)  0  万元。

  2.公务用车购置及运行费预算支出  0  万元。其中:

  (1)公务用车购置预算支出  0  万元,比上年预算增加(减少)  0  万元。

  (2)公务用车运行维护费预算支出 0   万元,比上年预算增加(减少) 0   万元。

  3.公务接待费预算支出  9.5  万元,比上年预算增加(减少)  0  万元。

  无锡市民族宗教事务局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 16.06   万元,比上年预算增加(减少)  0  万元。

  无锡市民族宗教事务局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 28.26   万元,比上年预算增加(减少)  0  万元。

  十、政府性基金预算支出预算情况说明

  (无)

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

  (本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

  2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出  34.60  万元,与上年相比减少 1.73  万元,降低 4.8   %。主要原因是:一名人员退休。

  十二、政府采购支出预算情况说明

  2018年度政府采购支出预算总额 5.5  万元,其中:拟采购货物支出 5.5  万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出 0 万元。

  十三、其他重要事项说明

  (一)预算绩效目标设置情况说明

  2018年本部门共  1 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 6  万元。

  (二)国有资本经营预算收支情况

  (无)

  

第四部分 名词解释

  一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

  八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

  

 

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